附件1

陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站部門(mén)??(本級）2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報告

目 錄

第一部分陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站基本情況概況3

一、部門(mén)職責3

二、機構設置3

第二部分陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表4

一、收入支出決算公開(kāi)表4

二、收入決算公開(kāi)表4

三、支出決算公開(kāi)表4

四、財政撥款收入支出決算公開(kāi)表4

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開(kāi)表4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開(kāi)表4

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開(kāi)表4

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算公開(kāi)表4

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表4

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表4

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開(kāi)表4

第三部分陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明5

二、收入決算情況說(shuō)明6

三、支出決算情況說(shuō)明6

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明10

2. 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明10

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

11

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

13

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

13

十二、預算績(jì)效情況說(shuō)明13

十三、其他重要事項情況說(shuō)明14

第四部分 名詞解釋15

第一部分陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站部門(mén)概況基本情況

1. 部門(mén)（單位）職責

貫徹執行《環(huán)境監測工作條例》?、《環(huán)境監測技術(shù)規范》和環(huán)境保護相關(guān)法律法規，負責我縣行政區域的生態(tài)環(huán)境執法監測、污染源監督性監測和環(huán)境常規監測任務(wù)，編制環(huán)境監測各類(lèi)監測報告、環(huán)境質(zhì)量報告,對環(huán)境各要素(空氣、水、噪聲、土壤等)進(jìn)行監測，及時(shí)準確、科學(xué)系統地掌握和評價(jià)環(huán)境質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢，承擔應急監測任務(wù)，負責污染事件的調查監測，完成縣委縣政府及上級部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置

納入陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站本級2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位是陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站部門(mén)本級

第二部分陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站????2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報表

一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算公開(kāi)表

（見(jiàn)正文附件）。

????九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

???? ????公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

?? 十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

???? ???? 公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。

?? 十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

???? ???? 公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。以上報表見(jiàn)附件1。

1. 陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站

?????? 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2024年度陵水黎族自治縣生態(tài)環(huán)境監測站本級收入、支出總計264.54萬(wàn)元，與2023年度相比，收入、支出總計各上升15.13萬(wàn)元，上升5.72%。主要原因：一是由于節能環(huán)保支出額度增加；二是衛生健康支出增加以及自然資源海洋氣象等支出增加。使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，較2023年度決算數減少0.00萬(wàn)元，主要原因是財政撥款結余持平。年初結轉結余0.00萬(wàn)元，主要是年初預算在限期內按時(shí)完成，較2023年度年初結轉結余持平，增長(cháng)0%，主要原因是年初預算在限期內按時(shí)完成。結余分配0.00萬(wàn)元，主要是結余無(wú)分配花銷(xiāo)；較2023年度決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是分配數無(wú)增加。年末結轉結余0.00萬(wàn)元，主要是定期完成花銷(xiāo)無(wú)結轉結余，較2023年度決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度以及上年度及時(shí)完成支付。

??

二、收入決算情況說(shuō)明
??本年收入合計264.54萬(wàn)元，其中：財政撥款收入264.54萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計264.54萬(wàn)元，其中：基本支出178.03萬(wàn)元，占67.30%；項目支出86.51萬(wàn)元，占32.70%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財政撥款收入、支出總計264.54萬(wàn)元。與2023年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加15.13萬(wàn)元，上升5.72%。主要原因：一是由于社會(huì )保障和就業(yè)支出和節能環(huán)保支出增加；二是衛生健康支出增加以及自然資源海洋氣象等支出增加。

財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，主要是2024年無(wú)財政撥款年初結轉結余，較2023年度決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因與2023年一致。

財政撥款年末結轉結余0.00萬(wàn)元，主要是2024年無(wú)年未結轉結余，較2023年度年末決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與2023年一致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出264.54萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.13萬(wàn)元，上升5.72%，主要原因是節能環(huán)保支出等項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出264.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出32.86萬(wàn)元，占12.42%；衛生健康支出（類(lèi)）16.88萬(wàn)元，占6.38%；節能環(huán)保（類(lèi)）204.37萬(wàn)元，占77.25%；住房保障（類(lèi)）支出10.43萬(wàn)元，占3.94%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為280.62萬(wàn)元，支出決算為264.54萬(wàn)元，完成年初預算的94.27%。其中：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項）

年初預算為14.24萬(wàn)元，支出決算為12.40萬(wàn)元，完成年初預算的87.07%。決算數小于預算數的主要原因：一是2024年度落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

年初預算為23.06萬(wàn)元，支出決算為20.45萬(wàn)元，完成年初預算的88.68%。決算數小于預算數的主要原因：一是2024年度中途職業(yè)年金繳費基數調整。

3.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）

年初預算為7.56萬(wàn)元，支出決算為4.70萬(wàn)元，完成年初預算的62.17%。決算數小于預算數的主要原因：2024年有退休人員基數調整。

4.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）

年初預算為11.34萬(wàn)元，支出決算為12.18萬(wàn)元，完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因：2024年調整公務(wù)員醫療補助基數

5.節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監測與監察（款）其他環(huán)境監測與監察支出（項）??

年初預算為90萬(wàn)元，支出決算為86.51萬(wàn)元，完成年初預算的96.12%。決算數小于預算數的主要原因：一是監測與監察支出厲行節約。

6.節能環(huán)保支出（類(lèi)）能源管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）??

事業(yè)運行年初預算為0萬(wàn)元，機關(guān)服務(wù)年初預算為123.75萬(wàn)元。事業(yè)運行支出決算為117.86萬(wàn)元，年初預算數為0萬(wàn)元的主要原因：因年初預算支出功能（******-機關(guān)服務(wù)）選錯，年終調整支出功能分類(lèi)為（******-事業(yè)運行），導致年初預算為0。決算數小于預算數的主要原因：一是監測與監察支出厲行節約。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為10.68萬(wàn)元，支出決算為10.43萬(wàn)元，完成年初預算的97.66%。決算數小于預算數的主要原因：2024年度住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2024年度財政撥款基本支出178.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費158.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療補助繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費19.78萬(wàn)元，主要包括：一、商品和服務(wù)支出包含：電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修（護）費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等；二、資本性支出包含：辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是主要原因是今年和去年都沒(méi)有政府性資金預算安排和支出。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：0（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。其中：

1.0（類(lèi)）0（款）0（項）。

年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數等于預算數的主要原因：無(wú)預算無(wú)決算

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)預算無(wú)決算。

（二）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：0（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。其中：

1.0（類(lèi)）0（款）0（項）。

年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數等于預算數的主要原因：一是無(wú)預算無(wú)決算。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說(shuō)明。

?? 2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預算的0%。

?? （二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說(shuō)明。

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)支出。

因公出國（境）費支出決算比預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)支出。本年決算數較上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)支出。

?? 2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元，全年購置公務(wù)用車(chē)0輛，主要是無(wú)購置公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算數比預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。本年決算數較上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)接待。

國（境）外接待費支出0萬(wàn)元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要是無(wú)接待。

公務(wù)接待費支出決算數比預算數減少0.2萬(wàn)元，下降100%。主要原因是無(wú)接待人員。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%。2024年無(wú)十、十一項。

十二、預算績(jì)效情況說(shuō)明。

（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求，我站組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。自評項目3個(gè)，共涉及資金90萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“環(huán)境監測站工作經(jīng)費”、“機動(dòng)車(chē)遙感監測平臺經(jīng)費”等3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及資金90萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，根據績(jì)效評價(jià)的數據看3個(gè)項目達到厲行節約情況，達成率都在100%完成率。

開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金90萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，準確有效保障各項目持續正常運行，方便可見(jiàn)成效及節約程度。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

?? 無(wú)

1. 財政評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

（四）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

十三、其他重要事項情況說(shuō)明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

無(wú)此類(lèi)經(jīng)費支出。

1. 政府采購支出情況。

2024年度生態(tài)環(huán)境監測站政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年12月31日，本部門(mén)占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

本部門(mén)單位共有車(chē)輛0輛，其中：從車(chē)輛種類(lèi)說(shuō)明：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、小型載客汽車(chē)0輛、大中型載客汽車(chē)輛、其他車(chē)型0輛，其他車(chē)型主要是無(wú)；從車(chē)輛使用情況說(shuō)明：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

年末在建工程0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門(mén)當年撥付的各類(lèi)財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關(guān)規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營(yíng)結余中提取各類(lèi)結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專(zhuān)用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用等。

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