******有限公司科技&數字創(chuàng )新中心內控與合規管理體系建設服務(wù)采購項目現已具備采購條件，現公開(kāi)邀請供應商參與本采購項目的采購活動(dòng)。
1. 采購項目簡(jiǎn)介
1.1 ******有限公司科技&數字創(chuàng )新中心內控與合規管理體系建設服務(wù)采購項目。
1.2 采購人：由******有限公司代表******有限公司******有限公司實(shí)施采購。
1.3 采購方式：競爭性談判采購。
1.4采購項目資金落實(shí)及來(lái)源：已落實(shí)，企業(yè)自籌資金100%。
1.5采購項目概況：為深入學(xué)習貫徹******法治思想，深化“法治能投”建設，推動(dòng)******集團科技&數字創(chuàng )新中心及主體企業(yè)合規管理從“形式合規”向“實(shí)質(zhì)合規”深化、從“被動(dòng)合規”向“主動(dòng)合規”邁進(jìn)，通過(guò)風(fēng)險、合規、內控、制度的深度融合，確保依法合規經(jīng)營(yíng)，提升依法治企能力，根據《云南省國資委關(guān)于深化省屬企業(yè)合規管理體系建設的通知》要求，開(kāi)展科技&數字創(chuàng )新中心內控與合規管理體系建設工作。
2. 采購范圍及相關(guān)要求
2.1 采購范圍：******有限公司組建，建立統一管理標準和制度體系，統一管理人員，實(shí)行一體化運營(yíng)。通過(guò)本次內控與合規管理體系建設，形成科創(chuàng )中心、信息公司、研究院三個(gè)主體“三邊拉齊”的內控體系與合規體系，并通過(guò)內控體系、合規體系融合，實(shí)現內控合規協(xié)同運作，合規審查融入經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節。具體內容包括：
（1）內控管理體系建設，包括但不限于：制度審閱、內控合規管理現狀調研及診斷；搭建業(yè)務(wù)流程框架，繪制業(yè)務(wù)流程圖；搭建管理界面及權限指引，梳理權責清單；開(kāi)展《內部控制手冊》及配套管理制度編制，內容包括但不限于公司組織架構、發(fā)展戰略、人力資源、社會(huì )責任、企業(yè)文化、風(fēng)險管理、資金活動(dòng)、融資擔保管理、債務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理、采購管理、資產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管控、安健環(huán)管理、項目管理、研究與開(kāi)發(fā)管理、財務(wù)報告、全面預算、合同管理、法務(wù)管理、綜合事務(wù)管理、內部信息傳遞、信息化管理、內部監督等內容。
（2）合規管理體系建設，包括但不限于：制定合規管理制度體系，完善合規管理組織體系；建立合規管理、運行、保障機制；編制《內部控制手冊》中涉及各項領(lǐng)域的“三張清單”；針對信息網(wǎng)絡(luò )安全、科技創(chuàng )新管理2個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行落地深化管理，編制專(zhuān)項合規管理指南；合規企業(yè)文化建設。
（3）其他，包括但不限于：內控、合規一體化融合；內控、合規ERP信息化咨詢(xún)指導服務(wù)；不少于3次宣貫培訓。
2.2 服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至2026年3月31日，其中分為3個(gè)服務(wù)階段：
（1）第一個(gè)服務(wù)階段：2025年9月30日前完成合規基礎建設；
（2）第二個(gè)服務(wù)階段：2025年12月31日前完成全部?jì)瓤?、合規體系建設；
（3）第三個(gè)服務(wù)階段：第二服務(wù)階段驗收完成后進(jìn)入3個(gè)月試運行期，2026年3月31日前完成體系試運行及優(yōu)化調整。
2.3 服務(wù)地點(diǎn)：昆明市西山區。
2.4 質(zhì)量要求：符合國家法律、法規及有關(guān)部門(mén)制定的強制性標準及采購人要求，一次性驗收合格。
2.5 最高限價(jià)：￥900,000.00（大寫(xiě)：人民幣玖拾萬(wàn)元整）。
3. 供應商資格要求
3.1主體資格：供應商須是在中華人民共和國境內依法注冊，持有有效營(yíng)業(yè)執照或執業(yè)許可證的企業(yè)法人或非法人組織，或其授權的分支機構。
3.2財務(wù)要求：供應商根據企業(yè)成立時(shí)間按以下要求提供相應資料：
（1）2023年及以前成立的企業(yè)須提供2023、2024年的財務(wù)報表（含現金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表）；
（2）2024年成立的企業(yè)須提供2024年的財務(wù)報表（含現金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表）；
（3）2025年以后成立的企業(yè)須提供自成立之日起至投標前一個(gè)月本單位的財務(wù)報表（含現金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表）。
供應商所提供的財務(wù)報表未經(jīng)第三方審計并提供審計報告的，須提交財務(wù)報表真實(shí)性承諾函。
3.3業(yè)績(jì)要求：供應商自2022年1月1日起至今（以合同簽訂時(shí)間為準），完成過(guò)1個(gè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì)，需提供中標（成交）通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)等相關(guān)證明材料。
類(lèi)似項目業(yè)績(jì)的定義：企業(yè)內控或合規管理體系建設服務(wù)項目業(yè)績(jì)。
3.4信譽(yù)要求：供應商不得存在下列情況之一：
（1）處于被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)執照、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)狀態(tài)；
（2）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；
（3）2022年至今因騙取中標和嚴重違約，被處于項目所在地政府或國家部委禁止市場(chǎng)準入、取消投標資格等情形。
（4）被列入“信用中國”網(wǎng)站（******）、“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站（zxgk.court.gov.cn）、“國家企業(yè)信用信息公示系統”網(wǎng)站（******）嚴重失信主體名單/失信被執行人、異常經(jīng)營(yíng)名錄、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單。
3.5本次采購不接受聯(lián)合體申請。
3.6備注：本采購項目的資格審查方式為資格后審。
4.報名及采購文件的獲取
4.1 有意參加本次采購的供應商，需派本公司的法定代表人或授權委托人攜帶以下資料進(jìn)行報名：
（1）法定代表人身份證明書(shū)和授權委托書(shū)（原件）；
（2）法定代表人或授權委托人的身份證（原件及復印件加蓋公章）；
（3）營(yíng)業(yè)執照或執業(yè)許可證（復印件加蓋公章）。
4.2 報名及采購文件獲取時(shí)間：2025年7月1日至2025年7月3日，每日上午09時(shí)00分至12時(shí)00分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分（北京時(shí)間，國家法定節假日除外）。
******有限公司（云南省昆明市西山區日新中路616******集團集控綜合樓17樓）。
5.響應文件的遞交
5.1 遞交響應文件的供應商，需派本公司的法定代表人或授權委托人攜帶以下資料進(jìn)行遞交并出席開(kāi)啟會(huì )議：
（1）法定代表人身份證明書(shū)和授權委托書(shū)（原件）；
（2）法定代表人或授權委托人的身份證（原件及復印件加蓋公章）；
（3）營(yíng)業(yè)執照或執業(yè)許可證（復印件加蓋公章）。
5.2 響應文件遞交的截止時(shí)間：2025年7月7日下午14時(shí)00分（北京時(shí)間），逾期送達的響應文件將被拒收。
5.3 響應文件遞交地點(diǎn)：云南省昆明市西山區日新中路616******集團集控綜合樓6樓602會(huì )議室，未送達指定地點(diǎn)的響應文件將被拒收。
6. 談判的時(shí)間和地點(diǎn)
6.1 遞交響應文件的供應商應委派代表準時(shí)談判采購活動(dòng)，未參與采購的供應商將被視為撤回響應文件。
6.2 談判的預計開(kāi)始時(shí)間：2025年7月7日下午15時(shí)00分（北京時(shí)間），具體時(shí)間在開(kāi)啟會(huì )議進(jìn)行通知。
******集團集控綜合樓6樓602會(huì )議室。
7. 采購公告發(fā)布媒體
******集團招采發(fā)布平臺（******/ntxxcy）上發(fā)布。我公司對其他網(wǎng)站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
8. 聯(lián)系方式
******有限公司
地 ?址：云南省昆明市西山區日新中路616******集團集控綜合樓17樓
聯(lián)系人：石老師
電 話(huà)：******
郵 箱：******
