根據(jù)《黑龍江省國(guó)資委出資企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)操作規(guī)則指引（試行）》及附錄《詢比采購(gòu)實(shí)施細(xì)則（試行）》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)******有限公司內(nèi)部控制咨詢與優(yōu)化服務(wù)項(xiàng)目組織詢比采購(gòu)。
1 項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
1******有限公司內(nèi)部控制咨詢與優(yōu)化服務(wù)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào)：0222FW******
1.3服務(wù)內(nèi)容：
1、內(nèi)控制度了解與檢查
從公司現(xiàn)有實(shí)際管理的內(nèi)控流程為起點(diǎn)與公司管理層、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及 關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行深入了解與訪談，審閱現(xiàn)有的規(guī)章制度、流程手冊(cè)、崗位說(shuō)明 書等文件，以各部門重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊(除人事、黨建管理以外的業(yè)務(wù)管理)為起點(diǎn) 一下重點(diǎn)方面進(jìn)行了解與檢查：
(1)公司治理部分
了解并檢查公司章程、“兩會(huì)一層”制度及議事規(guī)則、權(quán)責(zé)清單、三重一大 決策、公司戰(zhàn)略決策內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況。
(2 )主要業(yè)務(wù)管理部分
①森林撫育、管護(hù)板塊
了解并檢查企業(yè)森林、管護(hù)撫育結(jié)合林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、林業(yè)草原 改革發(fā)展資金的管理情況
②旅游業(yè)經(jīng)營(yíng)管理板塊
了解并檢查旅游業(yè)管理(經(jīng)營(yíng)模式及收益管理、門票類資金收入管理、旅游 業(yè)存貨管理、旅游業(yè)資產(chǎn)租賃管理)情況。
③森林經(jīng)營(yíng)板塊
了解并檢查企業(yè)整體林業(yè)資源管理(耕地、紅松果林、林蛙等森林資源競(jìng)拍 租賃承包管理)情況。
(3)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施(資產(chǎn)管理與投資)管理部分
了解并檢查企業(yè)整體資產(chǎn)(投資)租賃內(nèi)部管理情況。
(4)企業(yè)采購(gòu)招標(biāo)管理部分
了解并檢查企業(yè)整體采購(gòu)招標(biāo)管理情況(包括采購(gòu)制度建立、執(zhí)行、監(jiān)督管
理)情況。
(5)企業(yè)項(xiàng)目(專項(xiàng)資金)管理情況
了解并檢查企業(yè)重大建設(shè)類項(xiàng)目管理(項(xiàng)目的合同管理、資金使用管理、過(guò) 程管理、驗(yàn)收管理)情況。
******林業(yè)局2023-2025年度關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程循環(huán)(包括采購(gòu)與付 款、銷售與收款、費(fèi)用報(bào)銷、存貨管理、資產(chǎn)管理、資金管理等)的內(nèi)部控制設(shè) 計(jì)、建立和運(yùn)行有效性情況進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理。通過(guò)上述的梳理發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有內(nèi)控流 程實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，識(shí)別內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2、檢查結(jié)果清單化反饋與協(xié)助
對(duì)上述識(shí)別出的內(nèi)控缺陷及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行清單化管理，并針對(duì)相關(guān) ******林業(yè)局 消除上述工作中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程中的冗余、重復(fù)和不必要的環(huán)節(jié)，明確各級(jí)管理 人員在業(yè)務(wù)決策中的權(quán)限與責(zé)任，優(yōu)化內(nèi)部控制流程。通過(guò)上述工作對(duì)內(nèi)部控制 ******林業(yè)局完善相關(guān)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與建 立，并根據(jù)清單區(qū)分整改措施如能夠整改的進(jìn)行“整章建制”、“立行立改”、不 能整改(需要后續(xù)完善的)進(jìn)行“重點(diǎn)跟蹤”、“追究責(zé)任”等方式進(jìn)行處理。
3、全流程跟蹤與咨詢解答
******林業(yè)局梳理內(nèi)部控制體系的整體結(jié)構(gòu)，完善相關(guān) 內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與建立；識(shí)別內(nèi)控缺陷；優(yōu)化內(nèi)部控制流程；提升流程效率，
1.4服務(wù)期限：2025年
1.5服務(wù)地點(diǎn)：采購(gòu)人指定地點(diǎn)。
1.6采購(gòu)預(yù)算：200000元（含稅等一切價(jià)格）
2 供應(yīng)商資格要求：
2.1供應(yīng)商須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，須提供有效的證明文件。（提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件或復(fù)印件）。?
2.2信譽(yù)要求（提供加蓋供應(yīng)商單位公章的承諾書或相關(guān)網(wǎng)頁(yè)截圖）：
(1)?供應(yīng)商、法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）近三年在“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”（******）無(wú)行賄犯罪記錄。
(2)?供應(yīng)商、法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）******法院在“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”（******/）列入失信被執(zhí)行人名單。
(3)?供應(yīng)商在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******/）中未被列入企業(yè)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。
2.3與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)；法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參加。
3 獲取采購(gòu)文件
凡有意參加的供應(yīng)商，請(qǐng)于2025年11月18日9:00至2025年11月20日16:00（北京時(shí)間）登錄黑龍江陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)（******），按要求進(jìn)行實(shí)名會(huì)員注冊(cè)及選擇項(xiàng)目報(bào)名。采購(gòu)文件線上免費(fèi)獲取，報(bào)名成功后即可下載采購(gòu)文件。本項(xiàng)目無(wú)需供應(yīng)商辦理CA鎖。
4 系統(tǒng)使用費(fèi)
4.1?******有限公司收取，每標(biāo)段/包次300元，交納后不予退還。
4.2?系統(tǒng)使用費(fèi)到賬截止時(shí)間為2025年11月20日16:00（北京時(shí)間）。
4.3?******有限公司出具電子發(fā)票，供應(yīng)商可登錄系統(tǒng)自行下載。
4.4?系統(tǒng)使用費(fèi)咨詢電話：400-828-0799/400-828-9082（北京時(shí)間9:00-19:30）。
************銀行賬戶。供應(yīng)商自行登錄系統(tǒng)賬號(hào)獲取系統(tǒng)使用費(fèi)的交納賬號(hào)信息，每個(gè)項(xiàng)目及每個(gè)項(xiàng)目所劃分包次/標(biāo)段的賬號(hào)均不相同；每個(gè)供應(yīng)商收到的賬號(hào)均不相同。以其它方式交納或第三方代交均無(wú)效。系統(tǒng)使用費(fèi)未在規(guī)定時(shí)間到賬、未交納到系統(tǒng)提示賬號(hào)或無(wú)效交納的，其響應(yīng)文件將被視為無(wú)效。（詳見(jiàn)采購(gòu)公告下方附件《供應(yīng)商系統(tǒng)操作指南》）
5 采購(gòu)保證金
5.1 采購(gòu)保證金金額：2000元（大寫：貳仟元整）
5.2?采購(gòu)保證金到賬截止時(shí)間：2025年11月20日17:00
5.3?采購(gòu)保證金交納方式：按系統(tǒng)提示交納，以資金到賬為準(zhǔn)。
************銀行賬戶。供應(yīng)商自行登錄賬號(hào)獲取采購(gòu)保證金的交納賬號(hào)信息，每個(gè)項(xiàng)目及每個(gè)項(xiàng)目所劃分包次/標(biāo)段的賬號(hào)均不相同；每個(gè)供應(yīng)商收到的賬號(hào)均不相同。以其他方式交納或第三方代交均無(wú)效。采購(gòu)保證金未在規(guī)定時(shí)間到賬、未交納到系統(tǒng)提示賬號(hào)或無(wú)效交納的，其響應(yīng)文件將被視為無(wú)效。（詳見(jiàn)采購(gòu)公告下方附件《供應(yīng)商系統(tǒng)操作指南》）
6 響應(yīng)文件的遞交
6.1 遞交響應(yīng)文件的時(shí)間：2025年11月21日13:30—14:00
6.2 遞交響應(yīng)文件的截止時(shí)間：2025年11月21日14:00
6.3 遞交響應(yīng)文件的地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路28號(hào)長(zhǎng)江國(guó)際大廈7層開標(biāo)室
6.4 響應(yīng)文件送達(dá)要求：逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的響應(yīng)文件，采購(gòu)人將拒絕接收。
7 開啟/評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)
7.1 開啟響應(yīng)文件時(shí)間/評(píng)審時(shí)間：2025年11月21日14:00
7.2 地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路28號(hào)長(zhǎng)江國(guó)際大廈7層
8 發(fā)布公告的媒介
本公告在黑龍江陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)(******)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(******/)及e交易電子交易平臺(tái) (******）發(fā)布，其它網(wǎng)址轉(zhuǎn)載無(wú)效。
9 其他補(bǔ)充事宜
參與供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)文件有異議的，應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)文件的要求在規(guī)定期限內(nèi)提出。
10 聯(lián)系方式
采 購(gòu) ******有限公司
地 ???址：黑龍江省牡丹江市海林市長(zhǎng)汀鎮(zhèn)
聯(lián) 系 人：任先生
電 ???話：******
代理機(jī)構(gòu)：******有限公司
地 ???址：哈爾濱市南崗區(qū)衡山路72號(hào)
聯(lián) 系 人：林女士?
電 ???話：?0451-******
