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一、?一般公共預算收入完成情況

5月份,全區一般公共預算收入完成1.76億元，同比下降0.5％，減收0.01億元。

1-5月全區一般公共預算收入完成15.1億元，同比增長(cháng)0.2％，增收0.04億元,占年初預算33.92億元的44.5%，超預算序時(shí)進(jìn)度2.8個(gè)百分點(diǎn)。

分部門(mén)完成情況：

5月份,稅務(wù)部門(mén)完成收入(含非稅收入0.06億元)0.98億元，同比下降21.3%；財政部門(mén)完成收入0.78億元，同比增長(cháng)48.7%。

1-5月稅務(wù)部門(mén)完成收入(含非稅收入0.41億元)6.89億元，占年初目標25.4億元的27.1%，同比下降9.5%，低于預算序時(shí)進(jìn)度14.6個(gè)百分點(diǎn)；財政部門(mén)完成收入8.21億元，占年初目標8.52億元的96.4%，同比增長(cháng)10.2%，超預算序時(shí)進(jìn)度54.7個(gè)百分點(diǎn)。

稅收收入完成情況：

1-5月全區稅收收入完成6.48億元，減收0.69億元，同比下降9.6%，占一般公共預算收入的比重為42.9％，比上月上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。

其中:增值稅完成3.4億元，比上年同期減收0.52億元，下降13.2%；企業(yè)所得稅完成0.45億元，比上年同期減收0.03億元，下降6.5%；契稅完成0.65億元，比上年同期減收0.1億元，下降13.5%。

二、一般公共預算支出完成情況

5月份，全區一般公共預算支出完成5.32億元，同比增長(cháng)8.1%，增加支出0.4億元。

1-5月全區一般公共預算支出完成24.02億元，同比下降1.6%，減少支出0.38億元。

民生支出情況：

1-5月全區民生支出完成19.96億元，同比下降2.3%，減少支出0.46億元；民生支出占同期財政支出比重81.8%，比上年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

三、政府性基金收支情況

1-5月全區政府性基金收入2.39億元，占年初預算29.55億的8.1%，其中：土地出讓金收入2.39億元；

1-5月政府性基金支出17.32億元，占預算數46.24億的37.5%。其中：土地出讓金支出10.37億元,彩票公益金支出0.08億元，超長(cháng)期國債資金支出0.34億元,地方政府專(zhuān)項債券支出6.53億元。

四、財政收支情況分析

（一）預算收入增速持續緩慢，但超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。

1-5月我區一般公共預算收入同比增長(cháng)0.2%，較4月份增速下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，收入增速持續緩慢。完成收入預算目標的44.5%，超過(guò)序時(shí)進(jìn)度2.8個(gè)百分點(diǎn)。

（二）財政部門(mén)增速較快，但收入質(zhì)量同比下降。

1-5月稅務(wù)部門(mén)完成收入6.89億元，同比下降9.5%。完成收入進(jìn)度為27.1%，低于序時(shí)進(jìn)度14.6個(gè)百分點(diǎn)；財政部門(mén)完成收入8.21億元，同比增長(cháng)10.2%。財政部門(mén)增速較快。財政部門(mén)收入持續較快增長(cháng)，帶來(lái)稅收比重較上年同期回落4.7個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量同比下降。

（三）預算支出下降，民生支出隨著(zhù)下降。1-5月全區一般公共預算支出完成24.02億元，同比下降1.6%。支出同比下降，月均支出不足5億元。因省財政廳改變社保資金調撥方式，形成社會(huì )保障和就業(yè)支出同比增長(cháng)33.3%，增支1.96億元，其余支出科目大多是同比下降。

1-5月全區民生支出同比下降2.3，減少支出0.46億元；民生支出占同期財政支出比重為81.8%，比上年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

（四）1-5月政府性基金收入、支出相抵，透支7.98億元，主要是安排政府化債資金和地方政府債券付息支出。土地出讓金透支影響國庫資金調度和一般公共預算支出安排較大，形成了一般公共預算支出進(jìn)度較慢。

五、財政收入趨勢預判

我區1-5月財政收支運行困難。一般公共預算收入增長(cháng)緩慢，土地出讓金收支嚴重不平衡，形成國庫資金非常緊張。1-5月份月均一般公共預算支出低于5億元，未能達到序時(shí)進(jìn)度。6月份，預計一般公共預算收入1.22億元（稅務(wù)部門(mén)），與上年持平；預計6月份土地出讓金收入1.0億元，累計收入低于上年同期3.28億元；預計國庫資金仍非常緊張?！叭?span>保”支出和上級考核督辦項目支出的資金需求較大，我區需深入貫徹落實(shí)習慣過(guò)“緊日子”要求，嚴控一般性支出；努力清理處置國有資產(chǎn)、資源，加快國有土地出讓步伐，籌集資金加快一般公共預算支出和化解暫付款項；還要合理調度國庫資金，保障上級重點(diǎn)領(lǐng)域專(zhuān)項轉移支付資金需求和保持上級要求的庫款保障水平，穩控國庫支付風(fēng)險。

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******財政局

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