延期理由：???由于該項目報價(jià)供應商數量不滿(mǎn)足要求，本項目延期至2025-06-25 20:00

項目名稱(chēng)：???數智化審計風(fēng)控系統建設???項目編號：???WSJJ******

公告開(kāi)始日期：???2025-06-22 19:01:23???公告截止日期：???2025-06-25 20:00:00

采購單位：******大學(xué)???付款方式：???國產(chǎn)-本項目履約保證金為合同總額的5%，合同簽訂后5日內，乙方向甲方足額交付履約保證金。甲方驗收合格后，乙方出具全額正規發(fā)票后，甲方一次性支付全額貨款；質(zhì)量保證期滿(mǎn)，經(jīng)甲方對乙方保修質(zhì)量驗收合格后，一次性退還履約保證金，履約保證金不計利息；質(zhì)量保證期滿(mǎn)后六個(gè)月內，若乙方未向甲方提出對保修質(zhì)量進(jìn)行驗收的申請，視為乙方自動(dòng)放棄履約保證金，甲方不再受理退還手續，履約保證金可由甲方自行處理。

簽約時(shí)間要求：???校方合同審核完成后2天內???到貨時(shí)間要求：???簽訂之日起60個(gè)工作日內

預算總價(jià)：???￥360000.00

收貨地址：******大學(xué)(長(cháng)安校區)

公告說(shuō)明：???由于該項目報價(jià)供應商數量不滿(mǎn)足要求，本項目延期至2025-06-25 20:00

采購商品：???數智化審計風(fēng)控系統建設???采購數量：???1???計量單位：???套???所屬分類(lèi)：???應用軟件

品牌：???審友

型號：???審友數智化審計風(fēng)控平臺A7-V7.7

預算單價(jià)：???￥360000.00

技術(shù)參數及配置要求：???（一）系統主要功能1.審計管理系統審計管理系統為審計管理職能的領(lǐng)導或主管提供的綜合管理協(xié)同平臺，為審計人員提供的知識共享平臺?？蓪?shí)現多組織、多層級審計工作管理，對各級審計單位開(kāi)展審計工作所必須的審計知識、審計資源等信息進(jìn)行統一管理，達到資源共享、及時(shí)更新的目的；實(shí)現集中、及時(shí)掌握單位全部審計工作計劃、審計項目進(jìn)度及審計報告成果的管理要求；實(shí)現對全部審計工作流程的管理，包括計劃管理、項目管理、檔案管理等環(huán)節。通過(guò)對審計資源、審計對象、審計標準、審計知識進(jìn)行全面管理，為審計計劃制定、審計項目實(shí)施提供有力支撐保障，為審計人員提升自我能力水平提供知識共享平臺。1.1計劃管理計劃管理是以審計組織為基礎的審計任務(wù)的規劃，是審計項目管理作業(yè)的前提。計劃管理需包括年度計劃制定、年度計劃執行、年度計劃查看、年度計劃調整、計劃甘特圖、我的排程等。（1）年度計劃制定支持制定年度計劃的基本屬性信息和計劃項目信息。支持計劃查詢(xún)、新增、刪除以及導出等。（2）年度計劃執行支持查看年度計劃執行狀態(tài)信息以及查看年度計劃所包含項目的基本信息。（3）年度計劃查看支持查看當前年度的計劃，也可查看其他年度的計劃。（4）年度計劃調整對計劃內的審計項目進(jìn)行刪除、調整，以及臨時(shí)增加審計項目信息；并支持操作痕跡查看，包括操作人員、操作日期、操作類(lèi)型等。（5）計劃甘特圖對本年項目計劃按照圖形直觀(guān)展現計劃執行情況；對于逾期啟動(dòng)或延期完成的項目可紅色醒目顯示，并顯示延期天數，為管理層決策提供支持；項目詳情信息可進(jìn)行穿透查看。（6）我的排程方便審計人員查看本人的計劃排程信息。1.2項目管理項目管理需實(shí)現對審計項目的全面管控，可對審計項目的執行情況進(jìn)行全程監控和管理，可以掌握本單位審計部門(mén)審計項目實(shí)施情況，及審計人員工作狀況，便于領(lǐng)導及時(shí)掌握一線(xiàn)審計工作動(dòng)態(tài)。項目管理需包括項目啟動(dòng)、項目進(jìn)度查看/概覽、項目進(jìn)度填報、項目進(jìn)度提醒、離線(xiàn)項目歸檔、外部監督項目、歷史項目補錄等。（1）項目啟動(dòng)支持在年度計劃中增加的計劃項目，同時(shí)完善審計項目相關(guān)信息包括主審和組員。（2）項目列表查看根據權限控制，支持查看用戶(hù)參與的審計項目信息；支持按所屬審計機構、角色、是否參與來(lái)確定查詢(xún)的項目范圍。（3）項目進(jìn)度概覽審計部門(mén)可以對審計項目的執行情況進(jìn)行管理，可以掌握審計項目進(jìn)展情況，審計人員工作狀況，便于管理層及時(shí)掌握一線(xiàn)審計工作動(dòng)態(tài)；可以從項目查詢(xún)、我的項目及管理層視圖等途徑穿透進(jìn)入項目總覽，查看項目基本信息及各個(gè)階段項目詳情信息。（4）項目進(jìn)度填報對于審計人員在線(xiàn)下做的審計項目可在線(xiàn)填報項目進(jìn)度，方便領(lǐng)導了解全部項目進(jìn)展情況。（5）項目進(jìn)度提醒針對審計項目執行過(guò)程，支持自定義配置多維提醒規則，涵蓋提醒頻率（可設置每日/每周）、提醒天數（距計劃結束時(shí)間）及提醒方式（系統內站內消息推送）。（6）離線(xiàn)項目歸檔對于在線(xiàn)下做的離線(xiàn)審計項目可將項目成果資料、文書(shū)、審計問(wèn)題錄入，進(jìn)行項目資料歸檔，后續審計問(wèn)題進(jìn)入持續整改跟蹤。（7）歷史信息補錄用于直接補錄歷史審計項目信息，跳過(guò)計劃階段，包括上傳相關(guān)附件資料。（8）外部監督項目對于外部監督檢查的項目，支持將項目基本信息和問(wèn)題記錄等信息維護錄入，供后續整改使用。1.3檔案管理支持對審計項目形成的全部電子檔案的管理，內容涵蓋審計項目全過(guò)程產(chǎn)生的各類(lèi)文書(shū)，如《審計通知書(shū)》、《審計實(shí)施方案》、《審計底稿及證據》、《審計報告》等檔案，形成一套在嚴格權限控制下允許共享利用的電子檔案庫，便于管理與查閱。檔案管理需包括檔案列表、檔案查閱、檔案導出、檔案借閱、借閱日志等。（1）檔案列表動(dòng)態(tài)反映已歸檔的審計項目信息，可查看檔案的基本屬性信息。（2）檔案查閱已被授權用戶(hù)可以查閱審計項目的歸檔材料。（3）檔案導出檔案管理員可以在授權范圍內，將項目檔案全部資料導出。（4）檔案借閱檔案歸檔后，授予借閱檔案的數據授權的審計人員可以申請借閱檔案，并設置借閱時(shí)間、借閱范圍、借閱記錄等。（5）借閱日志查看用戶(hù)授權信息和用戶(hù)檔案查詢(xún)日志。1.4審計成果提供權限范圍內的成果查詢(xún)及審計移交情況記錄，可進(jìn)行審計報告、審計問(wèn)題、審計成果等查詢(xún)。（1）審計問(wèn)題查詢(xún)支持查詢(xún)用戶(hù)權限內所在單位本級及下級單位的所有問(wèn)題。（2）審計項目查詢(xún)支持查詢(xún)用戶(hù)權限內所在單位本級或下級，年度所有審計項目。（3）審計成效查詢(xún)支持查詢(xún)用戶(hù)權限內當前年度審計成果。（4）審計報告查詢(xún)支持部門(mén)領(lǐng)導可以查看本級及下級單位的所有審計報告定稿，并可設置報告查看權限給部分審計人員查看。（5）項目臺賬匯總支持部門(mén)領(lǐng)導可以查看本級及下級單位的所有審計項目的項目臺賬。（6）審計移交管理包括移交記錄維護和移交記錄查看，主要對審計發(fā)現中涉及移交的問(wèn)題進(jìn)行管理。對審計發(fā)現中涉及移交的問(wèn)題進(jìn)行統計管理，完善移交問(wèn)題涉及移交單號、涉及單位、涉及個(gè)人、職務(wù)、移交類(lèi)型、移交部門(mén)、移交資料清單等。1.5考核評估為審計管理人員提供對項目人員考核評價(jià)、中介機構年度考核、審計項目質(zhì)量評估，幫助審計機構提升內部審計水平，防范內部審計風(fēng)險，增強內部審計的有效性，促進(jìn)內部審計的規范化建設。（1）項目人員考核評價(jià)支持對項目人員的整體評價(jià)，主要包含：評價(jià)項目組成員、我的項目得分、評價(jià)項目負責人、評分結果查看、人員評價(jià)項維護等。（2）中介機構年度考核支持對中介機構進(jìn)行年度考核。包括：中介機構年度考核項維護、中介機構年度考核發(fā)起、中介機構年度考核評價(jià)、中介機構年度考核結果等。（3）項目質(zhì)量評估支持質(zhì)量檢查評價(jià)人員可在設置的具體評價(jià)時(shí)間區間內，查看分配給本人的審計項目的審計作業(yè)詳情及所有項目資料，并進(jìn)行評價(jià)打分和評價(jià)結果描述；可查詢(xún)已經(jīng)評價(jià)完成的項目評分結果；并支持對質(zhì)量抽查評價(jià)項進(jìn)行維護更新。1.6審計資源審計資源需對包括審計人員、中介機構等審計資源的管理功能，實(shí)現對審計資源的整合和共享，以便對審計資源進(jìn)行綜合管理、統一調配、資源配置分析?？蓪ν獠恐薪闄C構進(jìn)行使用反饋評價(jià)，從而方便篩選優(yōu)質(zhì)中介機構開(kāi)展后續審計項目。（1）審計人員庫支持審計人員管理內部審計人員（專(zhuān)職、兼職）、其他部門(mén)的專(zhuān)家，統計本單位審計人員項目狀態(tài)情況，方便快速查詢(xún)某段時(shí)間的空閑人員；通過(guò)與計劃管理和在線(xiàn)作業(yè)系統的信息聯(lián)動(dòng)，可以隨時(shí)追蹤審計人員的計劃安排情況及項目工作狀態(tài)，為制定計劃或項目組成員調整提供參考依據。（2）中介機構庫能夠記錄各中介機構的基本信息，評分項維護和使用反饋。中介機構的基本信息包含：中介機構分類(lèi)、中介機構名稱(chēng)、統一社會(huì )信用代碼、通訊地址、聯(lián)系電話(huà)、是否經(jīng)審核等字段?？刹樵?xún)、新增、刪除、導入中介機構庫的信息。1.7審計對象實(shí)現對審計對象的相關(guān)信息進(jìn)行集中統一管理，方便對審計對象信息的及時(shí)了解及獲取，包括被審計單位庫、未審單位檢索、經(jīng)濟責任人查看以及審前關(guān)注點(diǎn)。（1）被審計單位庫歸集從審計業(yè)務(wù)或其他渠道所獲取的相關(guān)信息，包括基本信息、歷史被審項目、經(jīng)濟責任人、被審計單位資料等信息。使審計人員能夠全面掌握被審計單位的總體情況，為制定審計計劃和開(kāi)展審計業(yè)務(wù)提供參考信息。（2）未審單位檢索用于檢索被審計單位未審期間，根據檢索的被審計單位和未審期間，將年度計劃中的多年未審單位列示，方便審計人員了解被審計單位的審計情況。（3）經(jīng)濟責任人查看支持列示數據權限范圍內的所有經(jīng)濟責任人，自動(dòng)統計經(jīng)濟責任的被審項目數、距上次審計時(shí)間以及審計報告數，方便查看經(jīng)濟責任人。（4）審前關(guān)注點(diǎn)按照被審計單位樹(shù)展現各個(gè)被審計單位的審前關(guān)注點(diǎn)。審前關(guān)注點(diǎn)的數據來(lái)源支持通過(guò)以前年度審計發(fā)現的問(wèn)題錄入系統中，支持通過(guò)數據分析預警系統的數據發(fā)送至審前關(guān)注點(diǎn)。1.8審計標準將審計項目開(kāi)展所使用的可標準化的工作程序、業(yè)務(wù)規范、業(yè)務(wù)標準、文書(shū)模板等內置該功能中，為規范審計人員的工作提供指導。審計作業(yè)過(guò)程中可調用、引用該功能內容，并為后續提供標準化的、可統計分析的審計過(guò)程成果和審計結果成果，為工作總結和匯報工作提供便利條件。審計標準需包括審計事項庫、審計方案庫、文書(shū)模板庫、問(wèn)題分類(lèi)庫、審計對象資料模板等功能。（1）審計事項庫根據審計指引可定期維護審計事項庫。支持按照組織機構的業(yè)務(wù)板塊、管理層級等維護標準的審計事項庫，供審計方案模板或現場(chǎng)審計時(shí)調用。審計事項支持多級事項管理，支持對審計事項進(jìn)行詳細描述。（2）審計方案庫根據審計管理要求對審計業(yè)務(wù)流程操作的相關(guān)業(yè)務(wù)規范，制定審計方案庫指引審計工作開(kāi)展。審計方案庫需對項目實(shí)施方案進(jìn)行集中管理，包括方案的新增、刪除、修改等。系統預制的審計方案按照不同的審計項目類(lèi)別分類(lèi)創(chuàng )建，以便審計項目調用，特定類(lèi)別的審計項目調用該類(lèi)別對應的審計方案。（3）文書(shū)模板庫根據審計項目類(lèi)型，設置不同的文書(shū)模板，文書(shū)模板是審計人員開(kāi)展審計業(yè)務(wù)的工作指引。每個(gè)類(lèi)別的審計項目都有對應的審計文書(shū)模板庫。支持審計人員下載模板，編輯審計文書(shū)、各個(gè)階段的審計文書(shū)自動(dòng)歸集整理，便于審計項目歸檔和查找相關(guān)審計文書(shū)，生成審計文書(shū)目錄。（4）問(wèn)題分類(lèi)庫審計問(wèn)題庫是項目實(shí)施過(guò)程中，問(wèn)題登記入庫的統計口徑。為審計問(wèn)題描述提供了統一、標準的描述，為審計問(wèn)題統計分析提供統一口徑，支持審計人員進(jìn)行審計問(wèn)題的維護和更新。（5）審計對象資料提供按照被審計單位及審計項目?jì)蓚€(gè)維度統一維護被審計單位資料模板，方便被審計單位人員反饋被審計單位資料，主要維護被審計單位的基本信息及相關(guān)基礎資料。1.9審計知識審計知識管理為審計人員提供審計知識共享的平臺，供審計人員查閱和學(xué)習，滿(mǎn)足審計人員的基本審計業(yè)務(wù)知識需求。審計知識管理主要包括法規制度庫和審計案例庫。（1）法律法規庫法規制度庫可維護法律法規、審計準則、國際和國內標準等信息、可按照需要進(jìn)行分類(lèi)管理、可按多個(gè)條件進(jìn)行檢索。以數據庫形式存儲，在權限范圍內，具有靈活查詢(xún)檢索功能，能夠按時(shí)間、名稱(chēng)、關(guān)鍵字等各種單項和組合條件查詢(xún)，支持全文檢索查詢(xún)；并可在審計實(shí)施階段在編制審計底稿過(guò)程中隨時(shí)引用（可以引用已經(jīng)失效的法規制度，以支持對以前年度的審計），需對國家層面的法規進(jìn)行不定期的更新。（2）審計案例庫支持將收集整理的審計案例導入系統，進(jìn)行集中分類(lèi)存放，供所有審計人員查閱、檢索所需的審計案例。1.10日常管理日常管理實(shí)現專(zhuān)項填報任務(wù)管理、日報管理。滿(mǎn)足收集監管需要或管理需要填報的資料需求，對審計人員日常工作進(jìn)度的管理類(lèi)需求。（1）專(zhuān)項填報專(zhuān)項填報需滿(mǎn)足收集監管需要或管理需要填報的資料需求，支持需要收集資料的用戶(hù)發(fā)起專(zhuān)項填報任務(wù)，上傳參考模板、錄入填報要求說(shuō)明，可及時(shí)查看填報進(jìn)度。接收人可參照要求的文件格式，在線(xiàn)上傳所需收集的數據文件。（2）日報管理需滿(mǎn)足審計人員日常工作記錄和上報，支持選擇日報進(jìn)行導出Excel文件。2.在線(xiàn)作業(yè)系統在線(xiàn)作業(yè)系統是審計人員進(jìn)行現場(chǎng)審計或遠程協(xié)同審計的工作平臺，由準備、實(shí)施、終結、文書(shū)、臺賬、歸檔、整改、審計工具等功能構成。在線(xiàn)作業(yè)以審計組織的年度計劃和審計立項信息為依據，按照審計項目類(lèi)型系統自動(dòng)匹配標準審計文書(shū)模板；通過(guò)審計方案自動(dòng)引用、創(chuàng )建和調整，實(shí)現清晰明了嚴格的審計分工；通過(guò)總體方案、審計事項、任務(wù)分工來(lái)規范引導審計人員開(kāi)展審計實(shí)施；通過(guò)底稿記錄審計對象的審計問(wèn)題，保證項目問(wèn)題及時(shí)入庫并登記成項目問(wèn)題清單；通過(guò)審計問(wèn)題統計、底稿和證據收集編制、提交、復核等項目成果處理自動(dòng)生成審計報告；根據項目發(fā)現的審計問(wèn)題是否需要整改進(jìn)行后續審計問(wèn)題跟蹤；按照審計文書(shū)模板規范檔案目錄，保證檔案結構統一、資源完整。2.1審計準備支持對審計項目組成員進(jìn)行管理，添加成員支持參考人才信息及人才狀態(tài)。自動(dòng)匹配該項目類(lèi)型的審計方案可供選擇，支持維護審計事項所需資料及其對應的審計程序，并且能夠按照審計事項進(jìn)行審計分工。審計準備包括審計分組、成員管理、資料收集、審前關(guān)注點(diǎn)、審前調查、實(shí)施方案、審計分工、審計通知書(shū)、歷史審計問(wèn)題、歷史審計報告等功能。（1）實(shí)施方案審計項目組在開(kāi)展審計工作前，根據當前項目的審計類(lèi)型系統自動(dòng)匹配相關(guān)的審計方案模板供審計組選擇使用。支持對審計方案進(jìn)行修改、重新創(chuàng )建或直接在方案的基礎上進(jìn)行審計分工。修改完善的當前項目的實(shí)施方案可以回傳至審計方案庫中，可依據管理要求配置實(shí)施方案調整的審批流程。（2）審計分組項目組長(cháng)/主審可按照審計組織的安排逐個(gè)將項目組成員加入該審計項目組。支持增加內部審計人員和外部審計人員。一個(gè)審計項目可分多個(gè)分組，分組時(shí)可以按照被審計單位或審計事項進(jìn)行分工，被審計單位可選范圍為項目的被審計單位本級及下級單位。（3）成員管理項目組成員管理，支持對當前項目組成員的添加、檢索、刪除、修改等維護；添加審計成員時(shí)，可以通過(guò)檢索功能快速搜索合適的審計人員（內部）?？梢圆榭椿騾⒄諏徲嬋藛T的工作狀態(tài)和以往審計經(jīng)歷，也可以直接添加外部審計人員；項目組長(cháng)、主審、領(lǐng)導、項目維護人可對項目組所有成員進(jìn)行管理。分組組長(cháng)只可對本分組的項目組成員進(jìn)行管理；項目參審只能查看已有成員信息。成員的進(jìn)組時(shí)間自動(dòng)取項目啟動(dòng)時(shí)間，在審計報告審批完成前可調整，以調整時(shí)間為準。（4）審計分工支持按照被審計單位或審計事項分工或不分工。不分工時(shí)，項目組成員均可做實(shí)施方案的所有審計事項，沒(méi)有必做事項。分工的審計事項或事項類(lèi)別為審計人員必做事項，未分工的也可做。（5）審前關(guān)注點(diǎn)審計項目組在開(kāi)展審計工作前，根據審前調查或被審計單位“審前關(guān)注點(diǎn)”的情況，自動(dòng)過(guò)濾審前關(guān)注點(diǎn)，供審計項目組調整實(shí)施方案時(shí)使用，以減低審計風(fēng)險。審前關(guān)注點(diǎn)可分配給指定審計事項或取消分配。（6）審計通知書(shū)審計通知書(shū)可以根據審計模板維護的該項目類(lèi)別的審計通知書(shū)模板創(chuàng )建。審計通知書(shū)需支持在線(xiàn)編輯、導出或保存到本地。審計通知書(shū)可設置非必做流程?？蓪⒁褎?chuàng )建或上傳的通知書(shū)通過(guò)站內消息或郵箱的方式發(fā)送給被審計單位。手動(dòng)發(fā)送審計通知書(shū)時(shí)，可自動(dòng)帶出所選聯(lián)系人的郵箱。（7）審前調查支持將審前調查階段的文書(shū)資料記錄到系統中，進(jìn)行項目借鑒。（8）資料收集項目組可查看被審計單位通過(guò)臨時(shí)賬戶(hù)登錄系統上傳的該審計項目所需的資料。為資料清單分配資料提供人、資料需求人，以站內消息和郵件的方式提醒資料清單提供人，提供人可登錄“遠程協(xié)同審計”上傳資料，項目組員則僅能查看“資料需求人”為本人的資料清單下上傳的附件。（9）歷史審計問(wèn)題可自動(dòng)顯示該項目的被審計單位，歷史已關(guān)閉項目的審計問(wèn)題（定稿問(wèn)題），方便審計人員查看和參考。（10）歷史審計報告被審計單位歷史審計報告顯示出當前項目的被審計單位在以前已關(guān)閉項目的審計報告定稿，可組合條件進(jìn)行查詢(xún)。2.2審計實(shí)施在審計實(shí)施階段，審計項目組根據審計業(yè)務(wù)特點(diǎn)和審計標準流程要求，利用審計實(shí)施工具進(jìn)行審計實(shí)施工作，提供審計流程指引、模板下載、底稿及證據歸集；項目組成員在審計方案的指引下按照工作分工開(kāi)展審計工作，可以撰寫(xiě)審計底稿和問(wèn)題等作業(yè)成果，便于隨時(shí)記錄審計過(guò)程和成果。審計實(shí)施包括進(jìn)點(diǎn)會(huì )議、方案執行、我的事項、審計底稿、審計疑點(diǎn)、取證記錄、審計問(wèn)題一覽、審計日志等。（1）進(jìn)點(diǎn)會(huì )議對項目啟動(dòng)會(huì )的相關(guān)文件資料進(jìn)行統一管理。（2）方案執行支持對當前項目實(shí)施進(jìn)度的查詢(xún)統計。項目組成員可以查看本人工作成果；根據被審計單位和分組情況，整體組組長(cháng)或主審可以查看當前項目的全部底稿；支持項目組成員選擇實(shí)施方案中的審計事項。（3）我的事項我的事項顯示分配給當前用戶(hù)的審計事項，可按照分組顯示分配給該用戶(hù)的審計事項。（4）審計底稿支持按照實(shí)施方案中的審計事項編制審計工作底稿，可對底稿進(jìn)行增加、修改、查看、導入、導出等操作。項目組成員可按照審計分工開(kāi)展審計工作，底稿編制時(shí)，審計事項選擇后底稿名稱(chēng)可由末級審計事項名稱(chēng)自動(dòng)帶入，帶入后可再編輯；可在底稿中直接添加審計問(wèn)題，使底稿編制更簡(jiǎn)化、便捷。審計人員通過(guò)底稿添加的審計問(wèn)題均會(huì )自動(dòng)記錄到“審計問(wèn)題一覽”列表中。審計底稿中的問(wèn)題支持引用法規制度庫中的法律法規，并支持法規的附件全文檢索和引用，支持法規附件在線(xiàn)直接查看、直接復制、添加至問(wèn)題，簡(jiǎn)化操作。問(wèn)題中引用法律法規時(shí)，點(diǎn)擊某個(gè)法規文件名稱(chēng)，鏈接查看法規具體內容，點(diǎn)擊“添加法規”操作后，可將該法規引入到底稿中。在審計底稿的附件列表可自行添加本地證明性材料，支持word文檔、Excel表格、圖片、音頻、視頻等多種格式的文件。支持引用取證單及項目?jì)雀郊?，包含引用已上傳的審計資料及問(wèn)題附件等。審計底稿編寫(xiě)完成，可進(jìn)行底稿復核，復核流程可根據管理要求設定。底稿復核流程執行完，底稿狀態(tài)變?yōu)椤皬秃送戤叀?。復核完畢的底稿只能查看，不能修改?？蓪⒈粚徲媶挝缓炞执_認的底稿上傳至系統中。（5）審計疑點(diǎn)將準備階段審前關(guān)注中“已分配”的關(guān)注點(diǎn)以及審計實(shí)施過(guò)程中發(fā)現的疑點(diǎn)進(jìn)行管理。項目組成員均可對疑點(diǎn)進(jìn)行增加、修改、查看、處理等操作。支持審計人員對所有審計疑點(diǎn)做進(jìn)一步證實(shí)，若證實(shí)為無(wú)問(wèn)題，則消除疑點(diǎn)，錄入無(wú)問(wèn)題原因；若證實(shí)疑點(diǎn)為問(wèn)題，則將該疑點(diǎn)生成工作底稿。疑點(diǎn)內容會(huì )自動(dòng)帶到工作底稿中，生成新的工作底稿。 支持“關(guān)聯(lián)底稿”處顯示底稿名稱(chēng)，可對底稿進(jìn)行查看。同時(shí)疑點(diǎn)狀態(tài)由“未處理”變?yōu)椤耙烟幚碛袉?wèn)題”。審計人員對自己的所有疑點(diǎn)處理，若有疑點(diǎn)未處理，不能正常提交報告階段。（6）取證記錄項目組成員在審計過(guò)程中，可直接錄入審計取證記錄，也可由疑點(diǎn)生成審計取證記錄，登記審計底稿時(shí)審計證據和審計底稿進(jìn)行關(guān)聯(lián)。審計人員可新增取證記錄表單。證據記錄信息錄入完成后，可按系統預置流程完成審批。審批通過(guò)的取證記錄可以在底稿中直接關(guān)聯(lián)使用。增加取證單征求意見(jiàn)，可線(xiàn)上征求被審計單位意見(jiàn)，也可對被審計單位反饋完成的取證記錄填寫(xiě)審計部意見(jiàn)。（7）審計問(wèn)題一覽審計項目組在審計實(shí)施的過(guò)程中，可以對發(fā)現的審計問(wèn)題進(jìn)行實(shí)時(shí)登記。審計問(wèn)題可以與底稿、審計證據等審計成果資料建立關(guān)聯(lián)關(guān)系相互查看。當前項目的所有在審計底稿中添加的審計問(wèn)題均在審計問(wèn)題一覽中顯示。組長(cháng)或主審可以查看所有審計問(wèn)題，并支持導出所能查看的問(wèn)題。項目組員只能查看和導出自己發(fā)現的審計問(wèn)題。整改問(wèn)題設置為“是”則推送至整改問(wèn)題列表；審計問(wèn)題設置為“是”可直接進(jìn)入報告。底稿審批通過(guò)后，審計問(wèn)題可生成取證單，取證單會(huì )自動(dòng)帶問(wèn)題中信息，支持同一個(gè)問(wèn)題可生成多個(gè)取證單。（8）交換意見(jiàn)對審計單位與被審計單位之間交換意見(jiàn)形成的文書(shū)進(jìn)行管理。（9）審計日志審計人員可記錄日常審計工作情況，包含信息：今日完成事項、后續關(guān)注事項、需協(xié)助事項、其他事項等。2.3審計報告審計報告階段主要是根據實(shí)施階段底稿復核情況，形成審計報告。審計報告初稿支持通過(guò)匹配的當前項目類(lèi)型的報告模板和內置公式自動(dòng)生成。支持依據業(yè)務(wù)需要配置審批流程進(jìn)行審批，進(jìn)行報告質(zhì)量控制。審計報告包括報告初稿、征求意見(jiàn)、報告定稿。（1）報告初稿項目領(lǐng)導、組長(cháng)、主審、項目維護人可創(chuàng )建、編輯審計報告初稿。審計報告初稿支持通過(guò)系統匹配的當前項目類(lèi)型的報告模板和內置公式自動(dòng)生成。支持依據業(yè)務(wù)需要配置審批流程進(jìn)行審批，進(jìn)行報告質(zhì)量控制。報告編制人在自動(dòng)審計報告的基礎上，修改報告初稿；可在附件操作列點(diǎn)擊“添加附件”，上傳紙質(zhì)掃描的復核意見(jiàn)附件。審計報告編寫(xiě)完成，可進(jìn)行報告初稿的批量復核。（2）征求意見(jiàn)審計現場(chǎng)工作完成后，審計單位編寫(xiě)審計報告征求意見(jiàn)稿，征求被審計單位的意見(jiàn)。接收人通過(guò)“遠程協(xié)同審計平臺”-“報告反饋意見(jiàn)”，對征求意見(jiàn)稿進(jìn)行反饋。對于已反饋的征求意見(jiàn)，可通過(guò)“修訂”進(jìn)行多次意見(jiàn)征求。（3）報告定稿項目領(lǐng)導、組長(cháng)、主審、項目維護人可按項目或被審計單位創(chuàng )建審計報告。選擇被審計單位，依據征求意見(jiàn)稿，創(chuàng )建審計報告。（4）審計意見(jiàn)支持可根據審計意見(jiàn)模板創(chuàng )建。并可依據實(shí)際需要配置審批流程完成審批。2.4評價(jià)組員實(shí)現整體組組長(cháng)、主審對分組組長(cháng)、參審，以及分組組長(cháng)對本組參審進(jìn)行滿(mǎn)意度評價(jià)。評價(jià)組員包括評價(jià)打分和評價(jià)查詢(xún)等功能。（1）評價(jià)打分項目啟動(dòng)后到項目歸檔前，整體組組長(cháng)對參審、分組組長(cháng)對本組參審進(jìn)行滿(mǎn)意度評價(jià)。不評價(jià)不可以歸檔。必評項必填，選評項不必填。系統自動(dòng)記錄打分人和打分時(shí)間。如果一個(gè)人員在多個(gè)分組，兩個(gè)小組長(cháng)都給打分，最終取平均值。（2）評價(jià)查看審計人員可以對打分情況進(jìn)行查看。2.5項目歸檔審計項目的終結階段結束后可進(jìn)行項目歸檔，在審計項目準備階段、實(shí)施階段、終結階段產(chǎn)生的文檔按照結論性資料、證明性資料、立項性資料和備查性資料、其他資料分別展示。整體組項目組長(cháng)、主審可以查看項目的文檔情況，決定是否補充資料；項目歸檔經(jīng)過(guò)預置的審批流程進(jìn)行審批確認，歸檔后按照檔案管理制度進(jìn)行管理。2.6項目臺賬可以記錄審計項目的全貌，為領(lǐng)導查詢(xún)和報表統計提供數據來(lái)源。項目臺賬自動(dòng)化生成，數據自動(dòng)獲取生成，也支持手工填寫(xiě)。2.7整改問(wèn)題對整改問(wèn)題進(jìn)行管理，進(jìn)行整改問(wèn)題分發(fā)、整改設置，指定問(wèn)題反饋人、業(yè)務(wù)部門(mén)跟蹤評價(jià)人、審計部門(mén)跟蹤評價(jià)人，分享典型性問(wèn)題和普遍性問(wèn)題給其他業(yè)務(wù)部門(mén)或單位。支持被審計單位在線(xiàn)進(jìn)行反饋整改結果或分發(fā)問(wèn)題給其他部門(mén)或單位反饋整改結果，業(yè)務(wù)部門(mén)、審計部門(mén)跟蹤評價(jià)人可對整改結果進(jìn)行跟蹤評價(jià)。2.8審計工具可在項目各階段快捷進(jìn)入查看項目基本信息、法規制度庫、問(wèn)題分類(lèi)庫、審計案例庫、成果共享設置等。3.全流程整改跟蹤系統全流程整改跟蹤系統可實(shí)現內外部審計、監督檢查、巡視巡察發(fā)現的本機構問(wèn)題進(jìn)行全流程整改跟蹤管理，滿(mǎn)足審計或其他監督檢查部門(mén)進(jìn)行內外部整改問(wèn)題錄入，整改責任單位部門(mén)、進(jìn)行整改計劃及整改結果在線(xiàn)反饋，審計部門(mén)、督導部門(mén)進(jìn)行在線(xiàn)督導、跟蹤評價(jià)及統計分析等整改相關(guān)工作的需要；全流程整改跟蹤系統需實(shí)現在線(xiàn)建立問(wèn)題整改臺賬，落地問(wèn)題整改對賬銷(xiāo)號制度，對問(wèn)題整改情況進(jìn)行自動(dòng)匯總和動(dòng)態(tài)跟蹤管理，實(shí)現問(wèn)題整改工作數據化、網(wǎng)絡(luò )化、精準化管理。系統具備將問(wèn)題層層下發(fā)到各級整改責任單位進(jìn)行整改落實(shí)，并指明各級主管部門(mén)進(jìn)行整改督導，問(wèn)題發(fā)現部門(mén)人員全程整改跟蹤、督導的特點(diǎn)和優(yōu)勢，可將三方責任內置到整改跟蹤系統中，提升問(wèn)題整改工作的協(xié)同效率與效果。3.1整改問(wèn)題錄入支持將內部審計項目或外部監督項目中發(fā)現整改問(wèn)題錄入；可將一個(gè)問(wèn)題拆分成多個(gè)問(wèn)題提供給多個(gè)整改責任單位進(jìn)行整改；也可對進(jìn)入整改的問(wèn)題進(jìn)行定期整改提醒設置；支持將問(wèn)題分享給其他部門(mén)實(shí)現成果運用。（1）內部問(wèn)題錄入可錄入項目基本信息、問(wèn)題基本信息、上傳問(wèn)題附件，可對問(wèn)題進(jìn)行批量整改設置，分配整改責任單位、主管部門(mén)以及各部門(mén)對接人，整改跟蹤人，問(wèn)題銷(xiāo)號人等。支持現場(chǎng)審計查出的問(wèn)題自動(dòng)推送至整改跟蹤系統，進(jìn)行整改跟蹤；支持多家單位進(jìn)行整改，可將同一問(wèn)題分發(fā)到多個(gè)審計單位分別進(jìn)行整改跟蹤；支持審計問(wèn)題逐條錄入，也支持下載導入模板、問(wèn)題批量導入等。（2）外部問(wèn)題錄入可將外部監督項目的基本信息和問(wèn)題錄入或者導入系統，對外部監督項目發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤?？尚略鐾獠勘O督項目信息；審計問(wèn)題可逐條錄入，也支持下載導入模板，進(jìn)行問(wèn)題批量導入。3.2問(wèn)題整改反饋供整改責任單位反饋整改計劃和整改結果，支持將問(wèn)題層層分發(fā)到本級其他部門(mén)或下級單位協(xié)同整改，在協(xié)同整改部門(mén)反饋整改計劃和整改結果后，可以直接應用協(xié)同部門(mén)整改計劃和整改結果。支持整改聯(lián)系人逐個(gè)問(wèn)題反饋整改計劃、整改結果、整改成效、整改報告等。（1）反饋整改計劃選中要反饋的問(wèn)題，可直接編寫(xiě)整改措施，也可提取下級單位反饋的整改措施，進(jìn)行編輯提交。反饋整改計劃填報完成后，指定的整改牽頭部門(mén)聯(lián)系人、整改牽頭部門(mén)負責人、督導部門(mén)聯(lián)系人、督導部門(mén)負責人、審計部跟蹤人，按照整改經(jīng)辦人提交——>整改牽頭人復核(可選)——>主管部門(mén)聯(lián)系人復核(可選)——>主管部門(mén)負責人復核(可選)——>審計部整改跟蹤人復核的順序，完成整改計劃上報和審批，也支持自定義復核流程。（2）反饋整改結果整改計劃審批通過(guò)后，可填報所選問(wèn)題的整改結果及整改成效。各類(lèi)整改成效支持明細數據錄入，如果啟用錄入明細數據，則每類(lèi)整改效標題會(huì )出現“成效明細”鏈接，整改成效頁(yè)面內容自動(dòng)匯總整改成效明細數據內容。整改結果填報完成后，指定的整改牽頭部門(mén)聯(lián)系人、整改牽頭部門(mén)負責人、督導部門(mén)聯(lián)系人、督導部門(mén)負責人、審計部跟蹤人，按照整改牽頭部門(mén)聯(lián)系人提交——>整改牽頭部門(mén)負責人復核(可選)——>督導部門(mén)聯(lián)系人復核(可選)——>督導部門(mén)負責人復核(可選)——>審計部跟蹤人復核的順序，完成整改結果的上報和審批。也支持自定義復核流程。審計部門(mén)在審核的過(guò)程中，可錄入本部門(mén)對整改問(wèn)題的跟蹤情況。3.3整改跟蹤包含主管部門(mén)督導管理、審計部門(mén)督導檢查、整改問(wèn)題銷(xiāo)號等。主管部門(mén)督導管理供主管部門(mén)聯(lián)系人查看分配給本人跟蹤問(wèn)題的整改進(jìn)度，發(fā)送整改提醒。審計部門(mén)督導檢查供審計部門(mén)整改跟蹤人員查看所有分配給本人跟蹤的問(wèn)題的整改進(jìn)度，調整整改設置，發(fā)送整改提醒。3.4整改問(wèn)題銷(xiāo)號分配的問(wèn)題銷(xiāo)號人可查看分配給本人負責銷(xiāo)號的整改問(wèn)題，可執行銷(xiāo)號和取消銷(xiāo)號操作。銷(xiāo)號后的問(wèn)題不必再進(jìn)行整改反饋及跟蹤。展現所有本人為問(wèn)題銷(xiāo)號人的問(wèn)題。銷(xiāo)號：可將所選問(wèn)題銷(xiāo)號。銷(xiāo)號后的問(wèn)題，整改責任單位用戶(hù)不能再反饋整改結果；取消銷(xiāo)號：可將所選問(wèn)題取消銷(xiāo)號。3.5整改臺賬（審計部門(mén)）支持供問(wèn)題發(fā)現單位或部門(mén)查看本單位或本部門(mén)發(fā)現的整改問(wèn)題全貌。整改臺賬（審計部門(mén)）顯示本單位或本部門(mén)發(fā)現整改問(wèn)題列表，可查看整改問(wèn)題全貌，包括問(wèn)題來(lái)源、問(wèn)題基本信息、整改設置、整改責任單位反饋結果、整改成效、督導部門(mén)跟蹤情況、審計部門(mén)跟蹤情況?？刹榭磫?wèn)題所屬項目信息；可查看所選問(wèn)題的整改反饋情況。3.6整改臺賬（責任單位）支持問(wèn)題整改責任主體查看本單位或本部門(mén)的需整改的問(wèn)題全貌。整改臺賬（責任單位）顯示本單位或本部門(mén)需整改的問(wèn)題列表，可查看整改問(wèn)題全貌，包括問(wèn)題來(lái)源、問(wèn)題基本信息、整改設置、整改責任單位反饋結果、整改成效、督導部門(mén)跟蹤情況、審計部門(mén)跟蹤情況?？刹榭磫?wèn)題所屬項目信息；可查看所選問(wèn)題的整改反饋情況。3.7成果運用審計部門(mén)將典型性、具有普遍性的審計整改問(wèn)題共享給各職能部門(mén)，各職能部門(mén)依據問(wèn)題情況對本單位或部門(mén)進(jìn)行自查，自改，避免同樣的問(wèn)題在其他單位或部門(mén)重復存在，加強審計成果的運用。（1）運用結果錄入查看分享給本部門(mén)的典型性、普遍性、傾向性整改問(wèn)題，可對單個(gè)或多個(gè)問(wèn)題錄入運用結果?？刹榭幢静块T(mén)的所有問(wèn)題；可按查詢(xún)條件快速定位到目標問(wèn)題；可查看問(wèn)題基本信息及本問(wèn)題的運用情況。（2）成果運用查看查看分享給本單位/部門(mén)的整改問(wèn)題及整改問(wèn)題運用情況；可按查詢(xún)條件快速定位到目標問(wèn)題；可查看問(wèn)題基本信息及本問(wèn)題的運用部門(mén)、采取措施、運用成果，運用時(shí)間等信息。（3）運用情況統計表按項目統計各運用部門(mén)運用數量?？床寮締挝划斍澳甓人许椖康某晒\用情況；（4）運用成果一覽表按審計問(wèn)題統計問(wèn)題運用情況?？刹榭幢締挝划斍澳甓人许椖康某晒\用情況：3.8統計分析支持按整改責任單位、期間統計整改成效；實(shí)現對內部審計項目、外部監督檢查項目中的整改問(wèn)題進(jìn)行多維度統計。（1）問(wèn)題頻次統計從不同維度統計問(wèn)題發(fā)生頻次，定位屢審屢犯問(wèn)題。（2）問(wèn)題整改成效匯總可按照審計單位、督導部門(mén)、整改責任單位、統計期間、整改截止時(shí)間等組合條件匯總審計成效信息。（3）單位整改成效匯總支持統計本級及下審計單位在審計項目中取得的整改成效。(4)問(wèn)題整改成效統計可按照審計單位、督導部門(mén)、整改責任單位、統計期間、統計截止時(shí)間等組合條件匯總審計成效信息。(5)內部項目問(wèn)題多維統計可按統計范圍中組合條件統計，按統計維度展現統計結果。(6)外部項目問(wèn)題多維統計可按統計范圍中組合條件統計，按統計維度展現統計結果。(7)整改類(lèi)別統計可按立行立改、持續性整改、階段性整改進(jìn)行統計查詢(xún)。3.9系統管理支持對問(wèn)題整改中使用的基礎信息、審批流程、文書(shū)模板、問(wèn)題分類(lèi)等進(jìn)行初始化系統維護和設置。4.遠程協(xié)同審計遠程協(xié)同審計系統需要為被審計單位用戶(hù)提供的遠程配合審計工作開(kāi)展的協(xié)同工作平臺，用于被審計單位用戶(hù)在線(xiàn)查看審計通知書(shū)、上傳審計項目所需資料、反饋審計報告意見(jiàn)、問(wèn)題整改反饋、更新單位基本信息、上傳單位資料、上傳離線(xiàn)采集數據，方便被審計單位用戶(hù)遠程協(xié)助支持審計工作開(kāi)展。被審計單位用戶(hù)在遠程協(xié)同審計工作平臺提供單位基本信息和單位公開(kāi)資料后，可被多個(gè)審計項目重復利用，減少被審計單位提供資料頻率，從而減輕被審計單位配合審計工作的負擔；同時(shí)也為審計人員順利開(kāi)展審計項目實(shí)施提供便利條件，在無(wú)法去被審計單位現場(chǎng)時(shí)，可方便、快速獲取所需審計資料、采集數據、問(wèn)題整改情況等。4.1消息提醒消息提醒為自動(dòng)提醒需要被審計單位反饋賬號處理或注意的事項，例如審計通知書(shū)查看、資料收集提醒、問(wèn)題整改反饋提醒、專(zhuān)項填報提醒等。4.2項目資料上傳被審計單位用戶(hù)按照審計項目需要，依據項目資料清單及資料模板上傳審計項目所需資料。4.3報告反饋意見(jiàn)被審計單位用戶(hù)按照審計項目需要，可反饋審計單位發(fā)送的征求意見(jiàn)稿意見(jiàn)。4.4專(zhuān)項填報處理被審計單位用戶(hù)接收本單位需填報的任務(wù)，并可參照要求的文件格式，上傳所需收集的數據文件。4.5問(wèn)題整改反饋被審計單位整改反饋人按照審計項目多次、持續反饋整改結果，上傳整改資料，并支持將整改問(wèn)題分發(fā)給其他部門(mén)或單位進(jìn)行反饋。4.6單位數據收集單位數據收集分為單位信息維護和采集數據上傳。單位信息維護功能支持被審計單位用戶(hù)更新單位基本信息、上傳單位資料；數據采集上傳功能支持被審計單位用戶(hù)使用數據采集工具，將采集的加密數據文件上傳至審計平臺，方便審計項目開(kāi)展。5.工程審計系統工程審計系統遵循“以風(fēng)險為導向、以控制為主線(xiàn)、以增值為目標”的理念，貫徹“關(guān)口前移、全程跟蹤、突出重點(diǎn)”的要求，主要完成對建設項目投資立項、設計概算、招投標、合同管理、設備和材料采購、工程管理、工程造價(jià)、竣工結算、決算審計、后評價(jià)等的審查和評價(jià)，規范審計流程和審計內容，對項目審計結果進(jìn)行集中管理，對工程項目進(jìn)行全程的、動(dòng)態(tài)的監督，通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計確保重大項目的建設能夠安全受控，促進(jìn)項目管理水平的不斷提高。5.1項目送審支持業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行工程建設項目送審，按要求提供工程造價(jià)和工程結算審計（全過(guò)程跟蹤審計）所需資料，可配置審批流程進(jìn)行審批。自動(dòng)控制項目必傳資料上傳后才可以提交送審，保證送審資料完整性。解決線(xiàn)下送審資料存在送審資料不完整、不及時(shí)的問(wèn)題。5.2項目受理支持審計部門(mén)進(jìn)行送審資料初核，確定是否受理，支持自動(dòng)進(jìn)行相似項目推薦，以便審計人員參考歷史相似項目情況受理當前項目，可配置審批流程進(jìn)行審批管控；支持選擇內審還是外審；支持對已審項目進(jìn)行數據分析，自動(dòng)進(jìn)行相似項目推薦，以便審計人員選擇與本次審計項目契合度相對較高的中介機構和相關(guān)人員，提高審計受理環(huán)節工作效率。5.3項目實(shí)施受理時(shí)分配的中介機構人員或者接收單位部門(mén)的審計人員可進(jìn)行審計實(shí)施操作，可在線(xiàn)對審計過(guò)程中的待溝通內容或待澄清內容進(jìn)行在線(xiàn)過(guò)程溝通、澄清、送審資料補充；將初步審計結果錄入，可供業(yè)務(wù)部門(mén)在線(xiàn)查看反饋意見(jiàn)、增補資料、進(jìn)行結果確認；可將中介機構審計成果上傳至該功能內，并支持配置審批流程提交審計部門(mén)復核。5.4項目終結支持審計部門(mén)依據中介機構審計情況編寫(xiě)審計報告，提交審計相關(guān)領(lǐng)導審批。5.5送審項目庫支持業(yè)務(wù)部門(mén)查看本部門(mén)送審的項目提供的所有資料及審計結果情況。5.6受理項目庫支持審計部門(mén)查看本部門(mén)已受理的所有項目審計情況全貌，該功能動(dòng)態(tài)標識送審項目狀態(tài)及所處審計節點(diǎn)，方便審計部門(mén)精確掌握項目進(jìn)度情況。自動(dòng)計算審計項目各環(huán)節工作所花費的累計時(shí)間，實(shí)時(shí)記錄審計部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、中介機構所負責工作的完成時(shí)間，方便審計領(lǐng)導了解項目審計各環(huán)節主要耗時(shí)工作，并及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)督辦及提醒。5.7審計資源支持審計部門(mén)維護或標記本單位使用的中介機構基本信息和中介人員信息，方便項目受理時(shí)直接選擇中介機構和中介人員。5.8審計標準支持對不同類(lèi)型的項目，按照項目的重點(diǎn)環(huán)節、采購方式、送審資料清單、設置是否必傳、審核要點(diǎn)、問(wèn)題庫維護、并可上傳資料清單對應的模板文件，以供項目送審時(shí)直接調用和參考。5.9項目臺賬提供項目全部階段的所有信息查詢(xún)。5.10統計分析能夠對系統中的工程審計項目數據進(jìn)行多維度的查詢(xún)分析，形成統計分析報表，并支持報表輸出。5.11逾期管理對中介機構未在規定時(shí)間內完成的投資項目審計進(jìn)行逾期管理。（1）逾期項目列表，顯示逾期的工程審計項目，按不同權限查看逾期工程審計項目。（2）逾期項目審批，主審對咨詢(xún)單位提交的逾期審計項目進(jìn)行審批，并重新設定審計項目結束時(shí)間。（3）逾期項目查看，查看逾期審批痕跡及審計項目逾期次數。5.12系統管理支持對該功能中使用的基礎信息進(jìn)行設置；對業(yè)務(wù)部門(mén)在送審項目時(shí)所需報送的資料清單、模板、上報要求進(jìn)行維護，以供業(yè)務(wù)部門(mén)項目送審時(shí)直接調用資料清單及模板并通過(guò)該功能控制規范項目送審工作；支持對項目送審、項目受理、過(guò)程溝通、結果確認、審計結果、審計報告等配置審批流程進(jìn)行質(zhì)量控制。（二）技術(shù)性能指標1.平臺架構需采用主流開(kāi)發(fā)語(yǔ)言，采用前后端分離的B/S結構設計，需要有自研的統一配置中心、 任務(wù)調度中心，實(shí)現高效健壯的服務(wù)支撐。2.平臺均須本地化部署。采用B/S結構，能支持IE、Edge、火狐、Chrome、360 等主流瀏覽器。3.系統授權期限為終身授權，須不限用戶(hù)數、不限用戶(hù)并發(fā)數量。4.應具有較高并發(fā)處理支持能力；支持1000以上并發(fā)；普通頁(yè)面響應時(shí)間必須小于3秒，最大不超過(guò)6秒；支持分布式部署，可配置負載均衡。5.應具備完善的系統安全性設計，保證系************學(xué)校其他業(yè)務(wù)系統對接，以同步組織機構及人員信息。9.在標準功能基礎上，系統應具備可配置化架構與低代碼擴展能力，支持通過(guò)參數化設置、模塊化插件及定制化開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)適配審計部門(mén)業(yè)務(wù)變革、流程優(yōu)化及功能迭代需求。（三）其他要求1.培訓要求需為管理員、審計人員提供至少3次實(shí)操培訓，內容覆蓋系統配置、功能權限配置、日常運維、功能使用及常見(jiàn)問(wèn)題處理，并針對各角色提供包含培訓文檔、定制PPT、系統管理員手冊、用戶(hù)手冊、系統部屬方案的完整資料包。2.安全要求(1)信息保密:對于需要保密的信息和文件資源，進(jìn)行加密存儲和傳輸，防止信息的非授權泄漏，確保涉密信息在產(chǎn)生、存儲、傳遞和處理過(guò)程中的保密。(2)網(wǎng)絡(luò )傳輸安全:數據網(wǎng)上傳輸采用符合國家安全標準的加密方式。(3)記錄操作日志，對所有用戶(hù)操作記錄關(guān)鍵信息的日志。(4)系統運行安全、穩定，具有良好的運行保障體系，提供完善的存儲、備份手段，實(shí)現數據的自動(dòng)備份功能，并提供完整的解決方案。(5)系統需要按照等保2.0，存儲不少于6個(gè)月的日志，按照校方要求，配合完成平臺定級備案和測評工作。3.實(shí)施要求(1)在實(shí)施過(guò)程中，為了保證項目順利推進(jìn)實(shí)施，必須建立相應的項目管理規范，包括項目執行監控流程、執行監控的方法、執行監控的責任等，使管理和監控工作流程化、規范化，管理和監控工作責任明確。(2)在項目實(shí)施過(guò)程中，為滿(mǎn)足項目開(kāi)發(fā)的需求，須指定有項目經(jīng)驗的人員作為項目經(jīng)理，負責全程跟蹤項目的跟進(jìn)與實(shí)施，不經(jīng)校方同意不能隨意更換項目經(jīng)理:應提供不少于1名項目實(shí)施人員駐場(chǎng)，直至該平臺正式上線(xiàn)后三個(gè)月。

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