******醫院（調研人）擬對“******醫院專(zhuān)項審計項目服務(wù)”實(shí)行市場(chǎng)調研，采用掛網(wǎng)公開(kāi)邀請供應商調研，特邀請滿(mǎn)足本調研要求的供應商參加本次調研。
1.?供應商資格要求：
******事務(wù)所執業(yè)證書(shū)》和營(yíng)業(yè)執照
（2）滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定；
2.?符合資格要求的供應商須提供以下調研材料
（1）提供《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定中全部?jì)热荩ǔ兄Z函，格式自擬）；
******事務(wù)所執業(yè)證書(shū)》和營(yíng)業(yè)執照復印件
（3）法人身份證復印件（經(jīng)辦為代理人的須提供公司介紹信或法人授權書(shū)、授權代表身份證復印件）
（4）報價(jià)清單（格式自擬）。
（5）供應商認為需要提供的其他材料
注：以上所有材料必須加蓋公司公章。
3.調研截止日為：2025年7月17日下午16:00
4.遞交調研材料地址：成都市青羊區東勝街8號莊森大夏1401室總務(wù)科
5.遞交調研材料方式：現場(chǎng)遞交及電子郵件遞交（超過(guò)調研截止時(shí)間送達及超過(guò)調研截止時(shí)間發(fā)送均無(wú)效）
聯(lián) 系 人：聞老師
聯(lián)系電話(huà)：028-******
電子郵件遞交地址：******（遞交電子版材料為紙質(zhì)版的PDF格式掃描件，內容須保持一致）
6、調研需求：（參與調研供應商應按照需求要求響應）
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（一）?財務(wù)審計
******醫院預算編制的科學(xué)性、合理性,以及預算執行的嚴肅性,檢查是否存在超預算支出、預算調整是否合規等情況。（2022、2023、2024年度）
************醫院的各項支出,如人員經(jīng)費、藥品費、藥品/耗材采購、設備購置費等進(jìn)行審計,檢查支出是否合規、合理,是否存在浪費和損失現象。（2024年度）
******醫院的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等進(jìn)行審計,檢查資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性和安全性,以及資產(chǎn)的使用效益。（2022、2023、2024年度）
************醫院的償債能力。（2022、2023、2024年度）
5 成本控制:分析人力、物資、能源等成本是否合理,優(yōu)化資源分配。（2022、2023、2024年度）
（二） 內部控制審計
******醫院重大醫療政策執行情況和“三重一大”的決策及執行情況。（2022、2023、2024年度）
******醫院各項業(yè)務(wù)流程的執行情況進(jìn)行審計,檢查是否按照內部控制制度的要求執行,是否存在違規操作和流程脫節現象。（2022、2023、2024年度）
（三） 建設項目審計
************醫院發(fā)展規劃,招投標程序是否合法合規。（2022、2023、2024年度）
2 項目實(shí)施過(guò)程管理:對建設項目的施工過(guò)程進(jìn)行審計,包括工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程變更、工程價(jià)款結算等方面,檢查是否存在違規轉包分包、工程質(zhì)量不達標、工程變更隨意等問(wèn)題。（2022、2023、2024年度）
3 項目竣工決算管理:在建設項目竣工后,對項目的竣工決算進(jìn)行審計,核實(shí)項目的實(shí)際投資情況,審查竣工決算報表的真實(shí)性、準確性和完整性,以及項目的投資效益。（2022、2023、2024年度）
（四） 采購審計
******醫院的業(yè)務(wù)需求相匹配,是否存在盲目采購和重復采購現象。（2024年度）
2 采購過(guò)程管理:對采購的招投標、合同簽訂、供應商選擇等環(huán)節進(jìn)行審計,檢查采購過(guò)程是否公開(kāi)、公平、公正,是否存在違規操作和利益輸送行為。（2024年度）
3 采購驗收管理:對采購物資和服務(wù)的驗收情況進(jìn)行審計,檢查驗收程序是否規范,驗收結果是否真實(shí)可靠,是否存在以次充好等問(wèn)題。（2024年度）
（五） 運營(yíng)管理審計
1 設備與物資管理:檢查醫療設備維護、耗材庫存管理,避免浪費或短缺。（2022、2023、2024年度）
2 合同管理:審核供應商、外包服務(wù)（如保潔、安保）合同的履行情況。（2022、2023、2024年度）
?7、商務(wù)要求
1、全部審計內容在20天內完成并出具審計報告。
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1.?供應商資格要求：
******事務(wù)所執業(yè)證書(shū)》和營(yíng)業(yè)執照
（2）滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定；
2.?符合資格要求的供應商須提供以下調研材料
（1）提供《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定中全部?jì)热荩ǔ兄Z函，格式自擬）；
******事務(wù)所執業(yè)證書(shū)》和營(yíng)業(yè)執照復印件
（3）法人身份證復印件（經(jīng)辦為代理人的須提供公司介紹信或法人授權書(shū)、授權代表身份證復印件）
（4）報價(jià)清單（格式自擬）。
（5）供應商認為需要提供的其他材料
注：以上所有材料必須加蓋公司公章。
3.調研截止日為：2025年7月17日下午16:00
4.遞交調研材料地址：成都市青羊區東勝街8號莊森大夏1401室總務(wù)科
5.遞交調研材料方式：現場(chǎng)遞交及電子郵件遞交（超過(guò)調研截止時(shí)間送達及超過(guò)調研截止時(shí)間發(fā)送均無(wú)效）
聯(lián) 系 人：聞老師
聯(lián)系電話(huà)：028-******
電子郵件遞交地址：******（遞交電子版材料為紙質(zhì)版的PDF格式掃描件，內容須保持一致）
6、調研需求：（參與調研供應商應按照需求要求響應）
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（一）?財務(wù)審計
******醫院預算編制的科學(xué)性、合理性,以及預算執行的嚴肅性,檢查是否存在超預算支出、預算調整是否合規等情況。（2022、2023、2024年度）
************醫院的各項支出,如人員經(jīng)費、藥品費、藥品/耗材采購、設備購置費等進(jìn)行審計,檢查支出是否合規、合理,是否存在浪費和損失現象。（2024年度）
******醫院的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等進(jìn)行審計,檢查資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性和安全性,以及資產(chǎn)的使用效益。（2022、2023、2024年度）
************醫院的償債能力。（2022、2023、2024年度）
5 成本控制:分析人力、物資、能源等成本是否合理,優(yōu)化資源分配。（2022、2023、2024年度）
（二） 內部控制審計
******醫院重大醫療政策執行情況和“三重一大”的決策及執行情況。（2022、2023、2024年度）
******醫院各項業(yè)務(wù)流程的執行情況進(jìn)行審計,檢查是否按照內部控制制度的要求執行,是否存在違規操作和流程脫節現象。（2022、2023、2024年度）
（三） 建設項目審計
************醫院發(fā)展規劃,招投標程序是否合法合規。（2022、2023、2024年度）
2 項目實(shí)施過(guò)程管理:對建設項目的施工過(guò)程進(jìn)行審計,包括工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程變更、工程價(jià)款結算等方面,檢查是否存在違規轉包分包、工程質(zhì)量不達標、工程變更隨意等問(wèn)題。（2022、2023、2024年度）
3 項目竣工決算管理:在建設項目竣工后,對項目的竣工決算進(jìn)行審計,核實(shí)項目的實(shí)際投資情況,審查竣工決算報表的真實(shí)性、準確性和完整性,以及項目的投資效益。（2022、2023、2024年度）
（四） 采購審計
******醫院的業(yè)務(wù)需求相匹配,是否存在盲目采購和重復采購現象。（2024年度）
2 采購過(guò)程管理:對采購的招投標、合同簽訂、供應商選擇等環(huán)節進(jìn)行審計,檢查采購過(guò)程是否公開(kāi)、公平、公正,是否存在違規操作和利益輸送行為。（2024年度）
3 采購驗收管理:對采購物資和服務(wù)的驗收情況進(jìn)行審計,檢查驗收程序是否規范,驗收結果是否真實(shí)可靠,是否存在以次充好等問(wèn)題。（2024年度）
（五） 運營(yíng)管理審計
1 設備與物資管理:檢查醫療設備維護、耗材庫存管理,避免浪費或短缺。（2022、2023、2024年度）
2 合同管理:審核供應商、外包服務(wù)（如保潔、安保）合同的履行情況。（2022、2023、2024年度）
?7、商務(wù)要求
1、全部審計內容在20天內完成并出具審計報告。
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