招標類(lèi)型： 服務(wù)采購
招標編號： FWRW-2025-032035
需求單位： ******有限公司
招標單位： ******有限公司
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海墾******有限公司
內部控制專(zhuān)項審計服務(wù)談判公告
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海墾******事務(wù)所對審計服務(wù)費用報價(jià)。
一、審計范圍
本次內部控制專(zhuān)項審計范圍為定安資源公司成立至今的內部控制工作。定安資源公司成立于************有限公司（股比49%）共同出資成立。內部控制專(zhuān)項審計重點(diǎn)內容為定安資源公司建立與實(shí)施的內部控制，主要包括以下方面：
（一）內部環(huán)境。包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。
（二）風(fēng)險評估。企業(yè)及時(shí)識別、系統分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現內部控制目標相關(guān)的風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應對策略。
（三）控制活動(dòng)。企業(yè)根據風(fēng)險評估結果，采用相應的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內。
（四）信息與溝通。及時(shí)、準確地收集、傳遞與內部控制相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。
（五）內部監督。企業(yè)對內部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查，評價(jià)內部控制的有效性，發(fā)現內部控制缺陷，應當及時(shí)加以改進(jìn)。
二、基本要求
（一）報名條件
******事務(wù)所，具備國家行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的有效執業(yè)資格。
2.有3名及以上注冊會(huì )計師。
3.近3年沒(méi)有違反法律法規、職業(yè)道德和執業(yè)準則的行為，無(wú)不良執業(yè)記錄（提供承諾函）。
******銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，未處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被凍結、接管、破產(chǎn)狀態(tài)（提供承諾函）。
（二）工作要求
1.審計項目人員應熟悉內部控制審計工作要求，能勝任相關(guān)工作。
2.自合同簽訂之日20個(gè)工作日內形成報告初稿；報告征求意見(jiàn)并溝通后，30個(gè)工作日內出具報告正稿,30個(gè)工作日內出具整改跟蹤報告。
（三）交付成果要求
1.審計報告?：包括審計發(fā)現、問(wèn)題描述、風(fēng)險等級評估。
2.?問(wèn)題臺賬?：詳細記錄審計發(fā)現問(wèn)題及對應證據鏈。
3.?審計建議?：基于充分審計證據提出的具體改進(jìn)措施。
三、報名所需提供材料
1.在中華人民共和國注冊，具有獨立承擔民事責任能力（供應商若為企業(yè)（包含合伙企業(yè)）的，提供有效的營(yíng)業(yè)執照；供應商若為事業(yè)單******事務(wù)所，提供執業(yè)許可證等證明文件；供應商是個(gè)體工商戶(hù)的，提供有效的“個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照”；供應商是自******銀行、保險、石油石化、電力、電信行業(yè)等有行業(yè)特殊情況的，分支機構可參與本項目的采購活動(dòng)）【復印件加蓋公章】
2.有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄【提供承諾函，加蓋公章】；
3.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度【提供承諾函，加蓋公章】；
4.參加本次采購活動(dòng)前三年內，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄【成立不足三年的從成立之日起計算，提供聲明函，加蓋公章】；
5.具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力【提供承諾函，加蓋公章】；
6.被中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)列入失信被執行人的供應商；或被信用中國網(wǎng)站（******）列入重大稅收違法失信主體的供應商，無(wú)資格參加本項目的采購活動(dòng)【提供查詢(xún)結果網(wǎng)頁(yè)截圖】。
******事務(wù)所，具備國家行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)的有效執業(yè)資格。
8.有3名及以上注冊會(huì )計師。
9.近3年沒(méi)有違反法律法規、職業(yè)道德和執業(yè)準則的行為，無(wú)不良執業(yè)記錄（提供承諾函）。
******銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，未處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被凍結、接管、破產(chǎn)狀態(tài)（提供承諾函）。
注：報名環(huán)節僅上傳報名所需提供材料，不要上傳報價(jià)單。
四、報名時(shí)間
報名時(shí)間：2025年10月29日17時(shí)00分至2025年11月3日17時(shí)00分（北京時(shí)間）。
地點(diǎn)：******集團集采平臺（******/）
方式：網(wǎng)上獲取
五、報價(jià)說(shuō)明
（1）最高限價(jià)為10萬(wàn)元，超過(guò)規定范圍的報價(jià)無(wú)效；
（2）報價(jià)采用書(shū)面一次性報價(jià)，投標人提交報價(jià)單后不得撤回、不得修改；
（3）確認為中標單位后，不得無(wú)故放棄；對不按期完成工作，或在工作中無(wú)法保證質(zhì)量，給采購單位造成損失的，應賠償損失。
四、其他補充事宜
（1）本項目采購信息指定發(fā)布媒體為：?******集團集采平臺（******/）中登記企業(yè)信息 , 然后登陸平臺下載查看電子版的采購文件及其他文件；（3）有關(guān)本項目采購文件的補遺、澄清及變更信息以上述網(wǎng)站公告與下載為準，采購文件與更正公告的內容相互矛盾時(shí)，以最后發(fā)出的更正公告內容為準。
五、采購人信息
名稱(chēng)：海墾******有限公司
******銀行二樓
聯(lián)系人：李志文
電話(huà)：******
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